деньги в кассу по фискальным чекам: наличные и карта, возвраты вычтены, авансы не задваиваются

План/факт по подразделениям — Сентябрь 2026

Факт выручка и касса по 24 сентября включительно (24 из 30 дней · 80.0% месяца прошло). Обновлено 25/09/26 05:45 MSK.

V9.49

13 подразделений

План месяца

47 700 000 ₽

13 подразделений (АЗ 8 + ЛО 5)

Факт на утро (выручка и касса по 24 сентября)

35 840 369 ₽

75.1% от плана · темп −5.9% vs ожидание (dow)

Прогноз конца месяца

44 890 767 ₽

экстраполяция с поправкой на день недели

Выполнение плана (прогноз)

94.1%

Δ −2 809 233 ₽

Фильтр:в срезе: план 47 700 000 ₽ · факт 35 840 369 ₽ · прогноз 44 890 767 ₽ (94.1%)

План/факт по подразделениям· клик по заголовку свёрнутой группы — раскрыть подразделения

Дата	АЗ · Киров (5)					АЗ · Москва (3)			ЛО · Киров (5)					Итого дня
Дата	Вор.114	Вор.77 4эт	Прео 38	Ленина 191	Дзерж.6	Эйзен.6	Пятн.21	Тат.Паркнестаб.	Вор.46	Вор.133	Вор.77 Zeiss	Окт.7	Окт.44	Факт	План/день	% дня
План месяца	7 300 000	6 500 000	3 600 000	4 200 000	3 200 000	4 500 000	1 800 000	1 000 000	4 900 000	4 900 000	2 500 000	2 300 000	1 000 000	47 700 000	план месяца по срезу
Прогноз месяца	6 993 345	6 205 252	3 384 074	4 119 810	3 767 173	4 288 372	1 623 199	917 669	3 753 024	4 388 454	2 385 191	2 278 036	787 169	44 890 767	94.1% vs план
Прогноз, %	96%	95%	94%	98%	118%	95%	90%	92%	77%	90%	95%	99%	79%	94%	прогноз / план × 100
Итого	5 583 421	4 954 215	2 701 813	3 289 218	3 007 676	3 423 796	1 295 947	732 658	2 996 379	3 503 701	1 904 314	1 818 763	628 468	35 840 369	38 091 048	94%

По группам (бренд / город)

АЗ · Киров

на треке

факт по дням (1–24 авг)

План

24 800 000

Факт

19 536 343

Прогноз

24 469 654 (99%)

Δ vs план

−330 346(−1.3%)

АЗ · Москва

на треке

факт по дням (1–24 авг)

План

7 300 000

Факт

5 452 401

Прогноз

6 829 239 (94%)

Δ vs план

−470 761(−6.4%)

ЛО · Киров

отстаём

факт по дням (1–24 авг)

План

15 600 000

Факт

10 851 625

Прогноз

13 591 874 (87%)

Δ vs план

−2 008 126(−12.9%)

Что бросается в глаза сегодня

Воровского 46 в риске: прогноз 77%, отстаёт на 1 146 976 ₽.
Окт. пр-т 44 тоже отстаёт: прогноз 78%, минус 220 461 ₽.
Дзержинского 6 обгоняет план на +18% — прогноз 3 767 173 ₽ при плане 3 200 000 ₽.
Сеть отстаёт от ожидаемого темпа на 5.9% с поправкой на день недели.

Топ-3 в риске (прогноз < 90% плана)

Воровского 46ЛО · Киров

Прогноз/план

77%

Отставание

−1 146 976 ₽(−23.4%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

Окт. пр-т 44ЛО · Киров

Прогноз/план

78%

Отставание

−220 461 ₽(−22.0%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

Воровского 133ЛО · Киров

Прогноз/план

90%

Отставание

−511 546 ₽(−10.4%)

Уточнить причины у управляющего, скорректировать план на неделю.

V9.49 · 25/09/26 · Тат.Парк — нестабильна (нули по дням норма) · источник: ОФД фискальные чеки + 1С agent_api sales